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大唐山东企业召开内控缺陷诊断和流程编制报告会

大唐山东企业本部 2015-11-09 谢晨晖 8385次
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  本网讯 为进一步落实集团企业及省企业内控体系建设工作部署,更好地开展下一阶段内控体系建设工作,11月6日,山东企业召开内控缺陷诊断和流程编制报告会。省企业党组书记、副总经理、工会主席展学平出席了会议。会议由省企业计划与投融资部主任孙锦龙主持。

 

  会上,计划与投融资部简要通报了山东企业内部体系建设工作成果,重点强调了内部控制流程核对确认原则和下一阶段工作安排。
 
  德勤华永会计师事务所企业风险服务管理部郭松波总监报告了山东企业内控缺陷诊断情况和内控流程编制情况。
 
  展学平重点强调了内控体系建设对山东企业的重要意义,要求本部各部门按照工作要求和时间节点,高质量地完成内控体系建设工作。展学平指出,省企业风险内控管理目标要争取实现“零缺陷运行、无风险运营”,要坚持问题导向的原则,完善内控体系、杜塞漏洞。在编制业务流程时,要删繁就简并做好总结、提炼,实现管用、好用、实用。要进一步明确责任,内控手册中每个业务流程,内控人员要把关、做细,要精要管用,每个流程要落实到具体责任人。要加强人才培养,内控人员要带着问题学,到优秀企业学习,进一步开拓眼界。按集团企业风险管理和内控体系建设的有关要求,组织好内控缺陷整改和风险防控工作。 
 
  大唐山东企业本部各部门主任、风险管理联系人,省企业内控体系建设工作组成员,黄岛发电企业相关领导及风险管理负责人,德勤咨询企业相关人员等共计26人参加了本次会议。
 
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